2025年度呼伦贝尔市审计局本级预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2025 年1月27日

公开时间：2025 年2 月13日

目    录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

（一）贯彻执行国家、自治区关于审计工作的法律法规及有关政策。拟订全市审计工作政策和制度并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。指导旗（市、区）开展有关工作。

（二）主管全市审计工作。负责全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益的审计监督工作。负责公共资金、国有资产、国有资源等审计全覆盖工作。负责国家、自治区及呼伦贝尔市有关重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计工作。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果负责，督促被审计单位问题整改。

（三）负责提出审计报告和公布审计结果工作。向市委审计委员会、市政府提出年度市本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和政府有关部门、旗（市、区）党委政府通报审计情况和审计结果。

（四）按管理权限作出审计决定，出具审计报告。对国家、自治区及呼伦贝尔市有关重大政策措施贯彻落实情况；市本级预算执行情况和其他财政收支，市委、市政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；旗（市、区）政府预算执行情况、决算和其他财政收支，上级财政转移支付资金；使用上级及市本级财政资金的单位和社会团体的财务收支；国家投资、自治区投资、呼伦贝尔市投资和以国家、自治区、呼伦贝尔市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市属国有单位自筹基本建设项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益，有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目等作出审计决定。

（五）按规定对市直各部门、旗（市、区）党政领导及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。

（六）组织实施审计调查工作。组织实施财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等审计调查工作，负责国家财政收支有关的特定事项专项审计调查。

（七）组织实施审计执法工作。依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作。依法核查全市社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）与旗（市、区）党委、政府共同领导旗（市、区）审计机关。依法领导和监督旗（市、区）审计机关的业务，组织旗（市、区）审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正旗（市、区）审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管旗（市、区）审计机关负责人。

（十）组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在全市审计领域的应用。

（十一）完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十二）职能转变。进一步推动完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括21个内审机构。

分别为：办公室、人事科、审计委员会办公室秘书科、法制科、审理室、财税审计科、行政事业审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、政府投资审计科、金融外贸审计科、企业审理科、社会保障审计科、自然资源和生态环境审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、电子数据审理科、党总支、综合督查室、内部审计指导监督科、离退休人员管理科。本部门下属事业单位包括2家：分别是呼伦贝尔市审计局综合保障中心、呼伦贝尔市审计局审计事业发展中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：市审计局部门本级、公益一类事业单位2家。详细情况见表：

 

 

三、2025年度部门主要工作任务及目标

一是全力保障中央、自治区党委决策部署和市委、市政府工作安排落实见效为审计主线，不断深化和自觉运用中国特色社会主义事业规律性认识，全力服务保障呼伦贝尔经济社会高质量发展。二是抓好项目实施进度。严格执行审计项目进度管理办法，按照既定的时间表路线图，压茬推进，按期“交卷”，避免拖延，加强全程管控，确保审计成果查深查透。三是在“审计干部队伍建设年”成果基础上，将2025年确定为“队伍作风建设优化提升年”，全市审计系统将继续一以贯之坚持“三立”总要求，全面加强审计机关自身建设，积极构建奋发有为、创新竞进、务求实效的审计机关生态。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市审计局部门2025年度收入、支出预算总计 2355.92 万元，与上年相比收、支预算总计各减少   348.43 万元，减少  12.88  %。其中：

（一）收入预算总计 2355.92   万元。包括：

1．本年收入合计  2194.25  万元。

（1）一般公共预算拨款收入  2194.25 万元，与上年相比减少 290.6 万元，减少 11.69 %。主要原因是人员经费减少及公用经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0  万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0   万元，增长 0 %，主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长  0 %，主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0%，主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 161.64 万元。与上年相比减少 57.87 万元，减少 26.36 %。主要原因是2024年预算一体化软件系统出现异常，导致支付系统没能及时支付。

（二）支出预算总计  2355.92  万元。包括：

1．本年支出合计   2355.92  万元。

（1）一般公共服务（类）支出  1956.85 万元，主要用于政府审计方面的支出，保障机关和事业单位正常运行的支出。与上年相比减少  366.76 万元，减少 15.78 %。主要原因是人员减少及公用经费减少。

（2）外交支出（类）支出 0万元。与上年相比增加0 万元，增长  0  %。

（3）国防支出（类）支出 0万元。与上年相比增加0 万元，增长  0  %。

（4）公共安全（类）支出 0万元。与上年相比增加0 万元，增长  0  %。

（5）教育支出（类）支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。

（6）科学技术支出（类）支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。

（7）文化体育旅游与传媒支出（类）支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。

（8）社会保障和就业支出（类）支出 197.29万元。与上年相比增加 6.39 万元，增加  3.35  %。

（9）社会保险基金支出（类）支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。

（10）卫生健康支出（类）支出 95.84万元。与上年相比增加 10.53 万元，增长 12.34  %。

（11）节能环保支出（类）支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。

（12）城市社区支出（类）支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。

（13）农林水支出（类）支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。

（14）交通运输支出（类）支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。

（15）资源勘探工业信息等支出（类）支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。

（16）商业服务业等支出（类）支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。

（17）金融支出（类）支出 0万元。与上年相比增加0 万元，增长  0  %。

（18）援助其他地区支出（类）支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。

（19）自然资源海洋气象等支出（类）支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。

（20）住房保障支出（类）支出 105.95万元。与上年相比增加 1.42 万元，增长 1.36  %。

（21）粮油物资储备支出（类）支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。

（22）国有资本经营预算支出（类）支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。

（23）灾害防治及应急管理支出（类）支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。

（24）预备费（类）支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。

（25）其他支出（类）支出 0万元。与上年相比增加0 万元，增长  0  %。

（26）转移性支付（类）支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。

（27）债务还本支出（类）支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。

（28）债务付息支出（类）支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。

（29）债务发行费用支出（类）支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。

（30）抗疫特别国债还本支出（类）支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。

（31）与中央财政往来性支出（类）支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。

2．年终结转结余  0 万元。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市审计局2025年度收入预算总计 2355.92 万元，包括本年收入 2194.25  万元，上年结转结余  161.64 万元。其中：

本年一般公共预算收入   2194.28  万元，占 93.14 %；

本年政府性基金预算收入  0 万元，占  0    %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占   0  %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占  0   %；

本年事业收入  0   万元，占   0  %；

本年事业单位经营收入  0  万元，占   0  %；

本年上级补助收入 0    万元，占   0  %；

本年附属单位上缴收入 0    万元，占  0   %；

本年其他收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入 161.64 万元，占 6.86 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0 万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占  0  %；

上年结转结余的单位资金  0 万元，占  0  %。

 

 

图1.2025年收入预算图

三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市审计局2025年度支出预算合计 2355.92 万元，其中：

基本支出 2276.46  万元，占 96.63  %；

项目支出  79.47  万元，占 3.37 %；

事业单位经营支出  0  万元，占   0  %；

上缴上级支出   0  万元，占  0  %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0  %。

 

 

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市审计局2025年度财政拨款收、支总预算   2355.92  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少  348.43  万元，减少  12.88 %。主要原因是人员经费减少及公用经费减少。

（1）一般公共服务支出1,956.85万元，主要用于政府审计方面的支出，保障机关和事业单位正常运行的支出。与上年相比增减少366.76万元，减少15.78%。主要原因是人员经费及公用经费减少。

（2）社会保障和就业支出197.29万元，主要用于机关事业单位基本养老金缴费和机关事业单位离退休人员经费.与上年相比增加6.38万元，增加3.35%，增加原因为人员缴费基数增长。

（3）卫生健康支出95.84万元，主要用于职工基本医疗保险、大病金与在职公务员医疗补助缴费。与上年相比增加10.53万元，增加12.34%。增加原因为职工医疗保险基数变动。

（4）住房保障支出105.95万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。与上年相比增加1.42万元，增加1.36%，，增加原因为住房公积金基数变动。

其他项支出，2025年我单位无此类支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市审计局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算2355.92 万元，与上年相比减少 348.43 万元，减少  12.88  %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 1956.85 万元，与上年相比减少  366.76  万元。其中：

1. 审计事务（款）行政运行（项）。年初预算 1477.68万元，与上年相比增加 161.02 万元，增长  12.23 %。原因是人员经费增加。

2. 审计事务（款）机关服务（项）。年初预算26.44万元，与上年相比增加0.89万元，增加3.48%。变动原因：人员经费增加。

3.审计事务（款）审计业务（项）。年初预算79.47万元，与上年相比减少546.28万元，减少87.3%。变动原因：项目支出减少。

4.审计事务（款）事业运行（项）。年初预算373.26万元，与上年相比增加17.6万元，增长4.95 %。变动原因：人员经费及公用经费增加，新增事业1人。

（二）公共安全（类）

社会保障和就业年初预算数为197.29万元，与上年相比增加    6.39万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算88.17万元，与上年相比增加 6.73万元，增长8.26%。变动原因：行政人员退休3人。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。年初预算109.12万元，与上年相比减少 0.33万元，减少0.3%。变动原因：行政人员退休3人。

（三）卫生健康（类）

卫生健康年初预算数为 95.84万元，与上年相比增加 10.53万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 35.07万元，与上年相比增加4万元，增加12.87%。变动原因：缴费基数增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算27.7万元，与上年相比增加 4.95万元，增加21.76%。变动原因：新增事业1人及缴费基数增加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算33.06万元，与上年相比增加1.57 万元，增长4.99%。变动原因：人员增加。

（四）住房保障（类）

住房保障年初预算数为105.95万元，与上年相比增加 1.42万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算105.95万元，与上年相比增加 1.42万元，增加1.36%。变动原因：人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市审计局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2276.46 万元，其中：

（一）人员经费  1281.36 万元。主要包括：基本工资355.33万元、津贴补贴267.29万元、奖金73.85万元、绩效工资100.76万元、住房公积金105.95万元、医疗费1.05万元、其他工资福利支出81.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.12万元、职工基本医疗保险缴费62.78万元、公务员医疗补助缴费33.06万元、其他社会保障缴费3.12万元、退休费85.01万元、奖励金0.02万元、生活补助2.51万元。

（二）公用经费 995.1万元。主要包括：办公费50.10万元、印刷费5万元、水费2.08万元、电费14.19万元、邮电费2.4万元、取暖费68.53万元、物业管理费78万元、差旅费400.66万元、维修（护）费81.93万元、租赁费21.54万元、会议费5万元、培训费65.03万元、公务接待费1万元、劳务费13.5万元、工会经费8.68万元、福利费6.93万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用39.6万元、其他商品和服务支出14.01万元、生活补助61.92万元、办公设备购置10万元、信息网络及软件购置更新40万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市审计局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6万元，其中因公出国（境）费支出  0 万元，占  0 %；公务用车购置及运行维护费支出5 万元，占 83.3%；公务接待费支出1万元，占16.7 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  6  万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因主要原因无因公出国人员。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少）  0  万元，主要原因2025年没有购置公务用车计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5 万元，比上年预算增加  0   万元，主要原因为较上年预算无增减，与上年预算持平。

3．公务接待费预算支出  1  万元，比上年预算增加0 万元，主要原因为较上年预算无增减，与上年预算持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市审计局2025年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

 

呼伦贝尔市审计局2025年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔市审计局2025年度预算安排项目2个，项目预算总金额 79.47 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 79.47 万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市审计局2025年度机构运行经费预算支出 995.1万元，与上年相比增加 266.07 万元，增长36.5 %。主要原因是：行政运行公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市审计局2025年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市审计局共有车辆  2 辆，其中，一般公务用车 0  辆，机要通信应急用车2辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车 0  辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  1 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔市审计局2025年度填报绩效目标的预算项目25 个，公开项目25 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算2,194.28万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王海霞               联系电话：13904702295